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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1333	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	BORRACHA MERCUR BRANCA UN -	0,75	48,75
35.00	BORRACHA MERCUR 40 -	0,90	31,50
15.00	E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS COR PRATA -	8,50	127,50
10.00	PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP MT - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	7,80	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	BORRACHA MERCUR BRANCA UN - BORRACHA MERCUR 40 - E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS COR PRATA - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP MT - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	285,75
24/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 106.		285,75
12/01/2023	Pagamento de Empenho 1333/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,75
TOTAL		285,75	285,75	285,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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