Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
108.00
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML -
4,47
482,79
120.00
SORO FISIOLÓGICO 250ml -
5,21
625,37
50.00
DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
5,30
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML - SORO FISIOLÓGICO 250ml - DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
1.373,16
25/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/92611.
1.373,16
25/02/2022
LIQUIDAÇÃO COM DATA POSTERIOR
-1.373,16
25/02/2022
ERRO NO VALOR DE ITEM
-1.373,16
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
