Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1355
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROCA PARA MADEIRA -
21,01
21,01
40.00
PARAFUSO SEXTAVADO -
1,01
40,40
0.22
PORCA SEXTAVADA -
40,00
8,80
40.00
ARRUELA LISA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,24
9,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
BROCA PARA MADEIRA - PARAFUSO SEXTAVADO - PORCA SEXTAVADA - ARRUELA LISA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
79,81
18/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/249657
79,81
06/04/2022
Pagamento de Empenho 1355/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
79,81
TOTAL
79,81
79,81
79,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
