Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML - |
4,47 |
482,79 |
| 120.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ml - |
5,25 |
629,37 |
| 50.00 |
DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
5,30 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML - SORO FISIOLÓGICO 250ml - DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
1.377,16 |
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| 03/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/92611. |
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1.377,16 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1357/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.377,16 |
| TOTAL |
1.377,16 |
1.377,16 |
1.377,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
