Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
157,50 |
157,50 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS -
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES ESPECIALIZADOS -
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.082,50 |
|
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| 10/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº E/ 20224610 |
|
2.082,50 |
|
| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1367/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.082,50 |
| TOTAL |
2.082,50 |
2.082,50 |
2.082,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
