Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1373
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO DE AÇO COM PORCA 14 mm -
10,00
10,00
1.00
KIT EMBREAGEM -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.420,00
2.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
PARAFUSO DE AÇO COM PORCA 14 mm - KIT EMBREAGEM -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.430,00
02/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 850
2.430,00
31/03/2022
Pagamento de Empenho 1373/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.430,00
TOTAL
2.430,00
2.430,00
2.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
