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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1376	Data de lançamento:	02/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO P550945 W1160 ONIBUS WO -	123,00	123,00
1.00	FILTRO DE ARS9839-C27830-SRS7802 -	195,00	195,00
1.00	DISCO TACOGRAFO DIARIO - Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E DISCO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2022	FILTRO P550945 W1160 ONIBUS WO - FILTRO DE ARS9839-C27830-SRS7802 - DISCO TACOGRAFO DIARIO - Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E DISCO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	353,00
02/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 101/121468		353,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1376/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			353,00
TOTAL		353,00	353,00	353,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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