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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1379	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL962-W962-SLB0962 -	59,00	59,00
1.00	FILTRO DE ARS3003-C20500-SRS6203 -	110,00	110,00
1.00	FILTRO PSD450/1-WK 1030 -	79,00	79,00
1.00	DISCO TACOGRAFO SEMANAL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E DISCO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	FILTRO PSL962-W962-SLB0962 - FILTRO DE ARS3003-C20500-SRS6203 - FILTRO PSD450/1-WK 1030 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E DISCO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	301,00
03/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 101/121470.		301,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1379/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			301,00
TOTAL		301,00	301,00	301,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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