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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 SERINGA 5 ML 0,19 190,00
300.00 SERINGA 10 ML 0,32 96,00
1000.00 AGULHA 40 X 12 0,10 100,00
800.00 AGULHA 25 X 8 0,08 64,00
1000.00 AGULHA 25 X 7 0,08 80,00
500.00 AGULHA 13 X 4,5 0,08 40,00
5000.00 EQUIPO MACROGOTAS 1,16 5.800,00
500.00 DESCARPACK 13 LITROS 5,88 2.940,00
10.00 ALGODAO ROLO 500G 12,00 120,00
50.00 LUVA M, CAIXA COM 100 UNIDADES 28,00 1.400,00
30.00 LUVA G, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRAL, CONTRATO N° 12/2022. 28,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 SERINGA 5 ML SERINGA 10 ML AGULHA 40 X 12 AGULHA 25 X 8 AGULHA 25 X 7 AGULHA 13 X 4,5 EQUIPO MACROGOTAS DESCARPACK 13 LITROS ALGODAO ROLO 500G LUVA M, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA G, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRAL, CONTRATO N° 12/2022. 11.670,00
02/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 278982. 6.906,50
15/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 280433. 4.763,50
18/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.906,50
22/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.763,50
TOTAL 11.670,00 11.670,00 11.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.