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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1386	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	DESENPENADEIRA -	12,00	24,00
1.00	BROCA AÇO RAPIDO 6 MM -	17,50	17,50
1.00	COLHER DE PEDREIRO -	59,00	59,00
1.00	ALICATE REBITADOR -	38,00	38,00
1.00	DESENPENADEIRA C/ ESPUMA -	18,00	18,00
1.00	BROCA DE AÇO 8,0 MM -	23,00	23,00
1.00	REGISTRO ESFERA 25 MM - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	DESENPENADEIRA - BROCA AÇO RAPIDO 6 MM - COLHER DE PEDREIRO - ALICATE REBITADOR - DESENPENADEIRA C/ ESPUMA - BROCA DE AÇO 8,0 MM - REGISTRO ESFERA 25 MM - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	199,50
03/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/491.		199,50
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1386/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			199,50
TOTAL		199,50	199,50	199,50
SALDO A PAGAR				0,00