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Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	139	Data de lançamento:	06/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL	17,70	1.770,00
200.00	BENZETACIL 1200MG IM	6,20	1.240,00
300.00	SF 250ML PARA INFUSÃO EV	3,25	975,00
200.00	SF 500ML PARA INFUSÃO EV	3,45	690,00
100.00	SG5% 500ML PARA INFUSÃO EV	4,46	446,00
100.00	DRAMIN B6DL EV	2,62	261,80
50.00	ÓLEO DERSANI 100ML	3,40	170,00
100.00	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 50G	6,50	650,00
300.00	DUOFLAN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 7/2022.	3,80	1.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2022	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL BENZETACIL 1200MG IM SF 250ML PARA INFUSÃO EV SF 500ML PARA INFUSÃO EV SG5% 500ML PARA INFUSÃO EV DRAMIN B6DL EV ÓLEO DERSANI 100ML SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 50G DUOFLAN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 7/2022.	7.342,80
02/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 278697.		4.766,00
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.766,00
27/12/2022	despesas não efetivadas	-2.576,80
TOTAL		4.766,00	4.766,00	4.766,00
SALDO A PAGAR				0,00