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Exercício: 2022
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1394	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 50G. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 42/2022.	6,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 50G. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 42/2022.	420,00
11/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN , CFE NF Nº 890/039421898		420,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1394/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00