| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 50G. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 42/2022. | 6,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 50G. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 42/2022. | 420,00 | ||
| 11/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN , CFE NF Nº 890/039421898 | 420,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1394/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
