| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NERO DE OLIVEIRA MORAES |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KITS MOTOR | 487,08 | 1.948,32 |
| 1.00 | JOGO BRONZINA BIELA | 278,80 | 278,80 |
| 1.00 | JOGO BRONZINA MANCAL | 639,60 | 639,60 |
| 1.00 | ARRUELA ENCOSTO | 93,96 | 93,96 |
| 4.00 | BUCHA BIELA | 42,12 | 168,48 |
| 8.00 | VALVULAS | 39,69 | 317,52 |
| 8.00 | GUIAS DE VALVULAS | 13,55 | 108,40 |
| 1.00 | BOMBA DE OLEO | 641,52 | 641,52 |
| 1.00 | BOMBA D AGUA | 283,50 | 283,50 |
| 1.00 | FILTROS | 98,40 | 98,40 |
| 1.00 | JOGO JUNTAS C/ RET. | 437,40 | 437,40 |
| 1.00 | VIRABREQUIM | 6.045,00 | 6.045,00 |
| 2.00 | BIELAS MOTOR | 516,60 | 1.033,20 |
| 1.00 | TURBINA | 3.360,97 | 3.360,97 |
| 1.00 | RETIFICA COMPLETA E MAO DE OBRA | 5.110,00 | 5.110,00 |
| 1.00 | OLEO MOTOR | 176,30 | 176,30 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DO MICRO ONIBUS PLACAS ITK 7749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONTRATO N° 46/2022. | 1.927,00 | 1.927,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | KITS MOTOR JOGO BRONZINA BIELA JOGO BRONZINA MANCAL ARRUELA ENCOSTO BUCHA BIELA VALVULAS GUIAS DE VALVULAS BOMBA DE OLEO BOMBA D AGUA FILTROS JOGO JUNTAS C/ RET. VIRABREQUIM BIELAS MOTOR TURBINA RETIFICA COMPLETA E MAO DE OBRA OLEO MOTOR KIT EMBREAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DO MICRO ONIBUS PLACAS ITK 7749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONTRATO N° 46/2022. | 22.668,37 | ||
| 11/04/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 890/039987348; 890/039986492; 890/039986771; E/39. | 22.668,37 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 1397/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.668,37 | ||
| TOTAL | 22.668,37 | 22.668,37 | 22.668,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
