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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW- COM DE PRODUTOS ODONT E HOSP EIRELI E

Dados do Empenho
Número do empenho: 140 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 ATADURA ELASTICA 15 CM 1,54 770,00
800.00 ATADURA ELASTICA 8 CM 0,90 720,00
200.00 CURATIVO OCULAR ADULTO 0,57 114,00
15.00 PAPEL GRAU CIRURGICO 8 CM 20,54 308,10
100.00 MICROPORE 10 CM 5,73 573,00
50.00 ESPARADRAPO 10 CM 9,70 485,00
2000.00 LANCETA AUTOMATICA 0,19 380,00
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 12 0,94 9,40
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 14 1,06 10,60
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 16 1,16 11,60
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 18 1,26 12,60
100.00 SONDA URETRAL Nº. 14 0,63 63,00
100.00 SONDA URETRAL Nº. 16 0,69 69,00
100.00 SONDA URETRAL Nº 18 0,74 74,00
20.00 ALMOTOLIAS BRANCAS 500 ML 3,73 74,60
15.00 ALMOTOLIAS AMBAR 500 ML 3,73 55,95
100.00 COMPRESSA DE DE GAZE HIDROFILA 08 CAMADAS, 13 FIOS 7,5 PCT C/ 500 21,22 2.122,00
200.00 MICROPORE 5 CM 3,84 768,00
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 6 0,69 6,90
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 8 0,77 7,70
10.00 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 10 0,81 8,10
50.00 FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 CTI 3/ 8, CIR. TRG. 2,0 CM 1,58 79,00
200.00 FIO MONONYLON 5-0 1,58 316,00
100.00 FIO DE SUTURA NYLON 4-0 3/8 CR. 30 MM 1,58 158,00
50.00 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 3/8 CIR. 2,5 CM 1,51 75,50
50.00 FIO DE SUTURA CATGUT 2-0 4,21 210,50
50.00 FIO DE SUTURA CATGUT 4-0 4,21 210,50
50.00 FIO DE SUTURA CATGUT 3-0 4,21 210,50
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 3-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 4-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 5-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 6-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 7-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 7,5 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 8-0 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 8,5 4,54 9,08
2.00 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 9-0 4,54 9,08
1.00 CABO PARA BISTURI Nº. 3 8,63 8,63
1000.00 EXTENSOR 02 VIAS 0,82 820,00
200.00 LUVA P CAIXA COM 100 UNIDADES 27,72 5.544,00
100.00 LUVA SEM TALCO M, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 13/2022. 31,30 3.130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 ATADURA ELASTICA 15 CM ATADURA ELASTICA 8 CM CURATIVO OCULAR ADULTO PAPEL GRAU CIRURGICO 8 CM MICROPORE 10 CM ESPARADRAPO 10 CM LANCETA AUTOMATICA SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 12 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 14 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 16 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 18 SONDA URETRAL Nº. 14 SONDA URETRAL Nº. 16 SONDA URETRAL Nº 18 ALMOTOLIAS BRANCAS 500 ML ALMOTOLIAS AMBAR 500 ML COMPRESSA DE DE GAZE HIDROFILA 08 CAMADAS, 13 FIOS 7,5 PCT C/ 500 MICROPORE 5 CM SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 6 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 8 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº. 10 FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 CTI 3/ 8, CIR. TRG. 2,0 CM FIO MONONYLON 5-0 FIO DE SUTURA NYLON 4-0 3/8 CR. 30 MM FIO DE SUTURA NYLON 2-0 3/8 CIR. 2,5 CM FIO DE SUTURA CATGUT 2-0 FIO DE SUTURA CATGUT 4-0 FIO DE SUTURA CATGUT 3-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 3-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 4-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 5-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 6-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 7-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 7,5 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 8-0 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 8,5 TUBO OROTRAQUEAL Nº. 9-0 CABO PARA BISTURI Nº. 3 EXTENSOR 02 VIAS LUVA P CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA SEM TALCO M, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 13/2022. 17.487,90
02/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 11758. 13.553,46
08/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.553,46
15/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 11852. 689,05
18/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 689,05
03/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 11944. 1.363,80
08/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.363,80
06/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/012258. 1.881,59
06/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE DANFE Nº 1/012258. 460,24
06/04/2022 AJUSTE NO VALOR -1.881,59
11/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 460,24
07/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº E/012791 1.421,35
10/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.421,35
TOTAL 17.487,90 17.487,90 17.487,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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