Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
ALCOOL 70 % FRASCO DE 01 LITRO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS, CONTRATO N° 14/2022. |
6,03 |
6.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
ALCOOL 70 % FRASCO DE 01 LITRO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS, CONTRATO N° 14/2022. |
6.030,00 |
|
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| 21/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 3300. |
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6.030,00 |
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| 27/01/2022 |
Pagamento de Empenho 141/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.030,00 |
| TOTAL |
6.030,00 |
6.030,00 |
6.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
