Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1423
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO -
495,00
990,00
2.00
COXIM -
240,00
480,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO (kit) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISI 0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM - AMORTECEDOR DIANTEIRO (kit) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISI 0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.640,00
04/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/852.
1.640,00
31/03/2022
Pagamento de Empenho 1423/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.640,00
TOTAL
1.640,00
1.640,00
1.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
