Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO -
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOM PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL E ENTIDADES. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
SERVIÇO -
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOM PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL E ENTIDADES. |
600,00 |
|
|
| 09/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 51. |
|
600,00 |
|
| 31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1425/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
