Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA 02905996013 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. 1º TERMO ADITIVO COREOGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. |
410,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
REF. 1º TERMO ADITIVO COREOGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. |
820,00 |
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| 11/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 4. |
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410,00 |
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| 11/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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410,00 |
| 20/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 5. |
|
410,00 |
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| 11/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
410,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
