| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA 02905996013 |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO COREOGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. | 410,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | REF. 1º TERMO ADITIVO COREOGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. | 820,00 | ||
| 11/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 4. | 410,00 | ||
| 11/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 5. | 410,00 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
