Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, INCLUINDO FLAUTA, ESCALETA E PERCUSSÃO: * REPERTORIO INCLUINDO DIVERSOS GENEROS MUSICAIS; * APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIVICOSE CIULTURAIS NO MUNICIPIO E REGIÃO; * SENSO RITMICO, ATENÇÃO, AUTODISCIPLINA, HABITOS SOCIAIS; *TEORIA E PRATICA PARA O CONHECIMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS SONOROS ASSOCIADOS A IDEIAS MUSICAIS (COMPOSIÇÃO); CULTURA MÚSICA, LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, SENDO QUE SERÁ EXECUTADO 80 HORAS/MÊS, CONTRATO N° 190/2021. |
8.200,00 |
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| 20/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 5. |
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1.640,00 |
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| 25/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 12/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/6. |
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1.640,00 |
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| 20/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 09/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/7. |
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1.640,00 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 20/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/8 |
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410,00 |
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| 20/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/8. |
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1.640,00 |
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| 25/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 25/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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410,00 |
| 15/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/10. |
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1.230,00 |
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| 21/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.230,00 |
| TOTAL |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
