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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVESTIMENTO 4.960,00 4.960,00
1.00 PORCA DE REVESTIMENTO 435,00 435,00
20.00 COLA PARA REVESTIMENTO 54,00 1.080,00
2.00 MOLAS PRATO 2.240,00 4.480,00
2.00 RETENTORES DE CHAPA 2.315,00 4.630,00
120.00 OLEO DE MEROPA 150 34,00 4.080,00
6.00 CORREIAS B 124 223,00 1.338,00
1.00 BOMBA HIDRAULICA 676,00 676,00
1.00 CONJ. DE LUBRIFICAÇÃO 564,00 564,00
1.00 JOGO DE JUNTAS 628,00 628,00
1.00 ANEL TEFLON 1.809,00 1.809,00
2.00 ROLAMENTO 28436 12.700,00 25.400,00
2.00 ROLAMENTO 22320 3.190,00 6.380,00
1.00 REVESTIMENTO SUPERIOR 5.840,00 5.840,00
1.00 SUPORTE MOLA PRATO. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BRITADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO N° 05/2022. 2.620,00 2.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 REVESTIMENTO PORCA DE REVESTIMENTO COLA PARA REVESTIMENTO MOLAS PRATO RETENTORES DE CHAPA OLEO DE MEROPA 150 CORREIAS B 124 BOMBA HIDRAULICA CONJ. DE LUBRIFICAÇÃO JOGO DE JUNTAS ANEL TEFLON ROLAMENTO 28436 ROLAMENTO 22320 REVESTIMENTO SUPERIOR SUPORTE MOLA PRATO. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BRITADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO N° 05/2022. 64.920,00
16/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 1712. 64.920,00
18/02/2022 Pagamento de Empenho 145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 64.920,00
TOTAL 64.920,00 64.920,00 64.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.