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Exercício: 2022
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1453	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7180.80	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.	5,80	41.648,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022.	41.648,64
05/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/2		4.417,28
05/04/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			88,35
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.328,93
02/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF l Nº E/3.		5.363,84
02/05/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			107,28
10/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.256,56
01/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/5		8.625,76
01/06/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			172,52
13/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.453,24
01/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/7		8.625,76
01/07/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			172,52
14/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.453,24
03/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 8.		6.273,28
03/08/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			125,47
09/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.147,81
01/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ, CFE NF Nº 23.		8.233,68
01/12/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			164,67
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.069,01
15/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 25.		109,04
15/12/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1453/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			2,18
29/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1453/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,86
TOTAL		41.648,64	41.648,64	41.648,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	05/04/2022	88,35		Lançada
ISS - LIVRE	02/05/2022	107,28		Lançada
ISS - LIVRE	01/06/2022	172,52		Lançada
ISS - LIVRE	01/07/2022	172,52		Lançada
ISS - MDE	03/08/2022	125,47		Lançada
ISS - MDE	01/12/2022	164,67		Lançada
ISS - MDE	15/12/2022	2,18		Lançada
TOTAL		832,99