Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022. |
13.882,88 |
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| 01/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/12. |
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9.017,84 |
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| 01/09/2022 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1454/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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180,36 |
| 15/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1454/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.837,48 |
| 01/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/21. |
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1.816,56 |
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| 01/11/2022 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1454/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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36,33 |
| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1454/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.780,23 |
| 15/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 25. |
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3.048,48 |
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| 15/12/2022 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1454/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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60,97 |
| 29/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1454/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.987,51 |
| TOTAL |
13.882,88 |
13.882,88 |
13.882,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
