Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1458
Data de lançamento:
07/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
PARAFUSO FRANÇES 5/16X1.1/2 -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO NO BRITADOR (EMENDAR CORREIA). SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,38
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
PARAFUSO FRANÇES 5/16X1.1/2 -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO NO BRITADOR (EMENDAR CORREIA). SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
69,00
07/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF Nº 1/248724
69,00
04/04/2022
Pagamento de Empenho 1458/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
