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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1463	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COCA COLA -	8,29	16,58
1.00	REFRIGERANTE SPRITE -	6,99	6,99
1.00	SAL GROSSO TEMPERADO -	5,79	5,79
8.00	CARNE BOVINA -	47,68	381,44
0.88	PAO FRANCES - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	9,92	8,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	COCA COLA - REFRIGERANTE SPRITE - SAL GROSSO TEMPERADO - CARNE BOVINA - PAO FRANCES - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	419,53
07/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/039325845		419,53
23/03/2022	Pagamento de Empenho 1463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1896			419,53
TOTAL		419,53	419,53	419,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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