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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1469	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 -	17,14	240,00
1.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	320,00
07/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 5/7054		320,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1469/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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