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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	06/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 40CV, ROTAÇÃO 6 POLOS (1,182RPM) TENSÃO 220/380/440/760V, PARA USO NO BRITADOR DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 04/2022.	26.700,00	26.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2022	REF. AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 40CV, ROTAÇÃO 6 POLOS (1,182RPM) TENSÃO 220/380/440/760V, PARA USO NO BRITADOR DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 04/2022.	26.700,00
02/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 2149.		26.700,00
08/03/2022	Pagamento de Empenho 147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26.700,00
TOTAL		26.700,00	26.700,00	26.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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