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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1484 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMSAS, CONTRATO N° 50/2022. 6,48 12.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMSAS, CONTRATO N° 50/2022. 12.952,00
10/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº Nº 101/120530; 101/120878; 101/120958; 101/120978; 101/121038; 101/121090; 101/121099; 101/121102; 101/121146; 101/121150; 101/121186; 101/121207; 101/121282; 101/121355; 101/121407; 101/121487; 101/121499; 101/121528; 101/121552; 101/121594; 101/121627; 101/121633; 4.010,71
18/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 101/121910; 101/121917; 101/121949; 101/121965; 101/121990; 101/122029; 101/122057; 101/122078; 101/122151; 101/122313. 2.007,84
30/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 101/122326; 101/122332; 101/122354; 101/122438; 101/122440; 101/122498; 101/122495; 101/122549; 101/122517; 101/122567; 101/122568; 101/122613; 101/122655; 101/122747; 101/122832; 101/122839; 101/122931; 101/122936; 101/122961; 101/123048; 101/123085; 4.038,76
11/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.010,71
12/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 101/123276; 101/123170; 101/123221; 101/123278; 101/123351; 101/123381; 101/123436; 101/123545; 101/123604. 1.534,57
12/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.007,84
19/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.038,76
26/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/123667; 101/123677; 101/123733; 101/123760; 101/123808; 101/123907. 1.352,18
09/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.534,57
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.352,18
30/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA. -7,94
TOTAL 12.944,06 12.944,06 12.944,06
SALDO A PAGAR 0,00


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