Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1504
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA DE MOLA TRASEIRA -
140,00
280,00
1.00
MOLA MESTRE TRASEIRA -
1.270,00
1.270,00
1.00
BORRACHA DO AMORTECEDOR -
Finalidade: REF. A REPAROS (TROCA DE PEÇAS) EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
BUCHA DE MOLA TRASEIRA - MOLA MESTRE TRASEIRA - BORRACHA DO AMORTECEDOR -
Finalidade: REF. A REPAROS (TROCA DE PEÇAS) EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.575,00
08/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 857.
1.575,00
05/04/2022
Pagamento de Empenho 1504/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.575,00
TOTAL
1.575,00
1.575,00
1.575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
