Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1507
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRENA VONDER COM TRAVA 5 M -
19,52
19,52
1.00
PULVERIZADOR COSTAL 20L -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
449,97
449,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
TRENA VONDER COM TRAVA 5 M - PULVERIZADOR COSTAL 20L -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
469,49
08/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 248836.
469,49
04/04/2022
Pagamento de Empenho 1507/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
469,49
TOTAL
469,49
469,49
469,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
