Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDINEI DOS SANTOS PADILHA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
COLCHONETES -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
89,90 |
1.348,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
COLCHONETES -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.348,50 |
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| 15/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 890/039374016 |
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1.348,50 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1542/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.348,50 |
| TOTAL |
1.348,50 |
1.348,50 |
1.348,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
