Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1564
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE FERRAMENTA -
105,72
105,72
1.00
CADEADO 35MM -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS E CADEADO PARA GUARDAR FERRAMENTAS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
22,96
22,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
CAIXA DE FERRAMENTA - CADEADO 35MM -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS E CADEADO PARA GUARDAR FERRAMENTAS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
128,68
11/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/249257.
128,68
06/04/2022
Pagamento de Empenho 1564/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
128,68
TOTAL
128,68
128,68
128,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
