Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DO BRITADOR -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DO BRITADOR, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DO BRITADOR -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DO BRITADOR, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
100,00
11/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/33
100,00
15/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2,00
15/03/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1570/2022, 16824 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
2,00
15/03/2022
VALOR RELATIVO A RETENÇÃO
-2,00
29/03/2022
Pagamento de Empenho 1570/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
