Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1583
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL -
Finalidade: REF. REMOÇÕES COM UTI MÓVEL DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESLOCAMENTO ENTRE OS MUNICÍPIOS ESPUMOSO-PASSO FUNDO.
3.312,93
9.938,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL -
Finalidade: REF. REMOÇÕES COM UTI MÓVEL DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESLOCAMENTO ENTRE OS MUNICÍPIOS ESPUMOSO-PASSO FUNDO.
9.938,79
11/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE COP 2200000023
9.938,79
11/03/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1583/2022, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
149,08
29/03/2022
Pagamento de Empenho 1583/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.789,71
TOTAL
9.938,79
9.938,79
9.938,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
