Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA CELESPE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1586
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FUSIVEL nh retar fnh1 160u -
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM SISTEMA ELÉTRICOS DA UNIDADE DE BRITAGEM, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
77,03
231,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
FUSIVEL nh retar fnh1 160u -
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM SISTEMA ELÉTRICOS DA UNIDADE DE BRITAGEM, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
231,09
16/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº1/084955
231,09
06/04/2022
Pagamento de Empenho 1586/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
231,09
TOTAL
231,09
231,09
231,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
