Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ART -
Finalidade: REF. ART PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO. |
88,78 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
SERVIÇO ART -
Finalidade: REF. ART PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO. |
88,78 |
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| 14/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATI CFE B N° 11797956. |
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88,78 |
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| 15/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1605/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
