Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1620
Data de lançamento:
14/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ARRUELA -
0,24
4,80
20.00
PORCA SEXTAVADA 6 MM -
0,10
2,00
20.00
PARAFUSO FRANÇES 5 X 25 -
0,41
8,20
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 8 MM -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,70
18,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2022
ARRUELA - PORCA SEXTAVADA 6 MM - PARAFUSO FRANÇES 5 X 25 - BROCA AÇO RAPIDO 8 MM -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
33,70
30/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI,CFE NF. Nº 1/250540.
33,70
06/04/2022
Pagamento de Empenho 1620/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
33,70
TOTAL
33,70
33,70
33,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
