Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1621 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
45,00 |
|
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| 14/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº E/464. |
|
45,00 |
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| 14/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1621/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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|
0,90 |
| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1621/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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44,10 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/03/2022 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
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