Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CAP - |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
JOELHO 90 SOLD 25MM - |
6,80 |
13,60 |
| 1.00 |
SIFÃO - |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CAP ROSCAVEL - |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
CHAVE - |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - |
3,50 |
7,00 |
| 4.00 |
TUBO PVC - |
8,66 |
34,64 |
| 4.00 |
PARAFUSO - |
0,60 |
2,40 |
| 5.00 |
JOELHO - |
5,90 |
29,50 |
| 20.00 |
BUCHA - |
0,20 |
4,00 |
| 1.00 |
CHAVE PHILIPS - |
14,00 |
14,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - |
0,30 |
6,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - |
0,60 |
1,20 |
| 1.00 |
KIT P/ CAIXA ACOPLADA - |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA - |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
FECHADURA - |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
VALVULA - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TEE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CENTRO). |
6,10 |
6,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
TORNEIRA - CAP - JOELHO 90 SOLD 25MM - SIFÃO - CAP ROSCAVEL - CHAVE - ABRAÇADEIRA - TUBO PVC - PARAFUSO - JOELHO - BUCHA - CHAVE PHILIPS - PARAFUSO - PARAFUSO - KIT P/ CAIXA ACOPLADA - ABRAÇADEIRA - FECHADURA - VEDA ROSCA - VALVULA - TEE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CENTRO). |
417,44 |
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| 25/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/515; 1/516. |
|
417,44 |
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| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1646/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
417,44 |
| TOTAL |
417,44 |
417,44 |
417,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
