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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML - 8,75 1.050,00
75.00 BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (DUOFLAN) - 9,73 729,84
10.00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 7,67 76,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML - BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (DUOFLAN) - SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.856,54
18/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/93229 1.856,54
29/03/2022 Pagamento de Empenho 1658/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.856,54
TOTAL 1.856,54 1.856,54 1.856,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.