| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1663 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CRAS, CONTRATO N° 59/2022. | 109,90 | 2.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CRAS, CONTRATO N° 59/2022. | 2.198,00 | ||
| 16/03/2022 | ERRO DE DATA. | -2.198,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
