Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17/5 (BORRACHUDO), CONTRATO N° 60/2022. |
1.040,00 |
8.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17/5 (BORRACHUDO), CONTRATO N° 60/2022. |
8.320,00 |
|
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| 18/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 890/039514382; 890/03953759. |
|
8.320,00 |
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| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1676/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.320,00 |
| TOTAL |
8.320,00 |
8.320,00 |
8.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
