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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1677	Data de lançamento:	17/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5R25 -	420,00	420,00
1.00	TIP TOP 10 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2022	CAMARA DE AR 17.5R25 - TIP TOP 10 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	580,00
17/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/039516798		580,00
11/04/2022	Pagamento de Empenho 1677/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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