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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	1680	Data de lançamento:	17/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO DAS 4 PORTAS COM PEÇAS -	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA CHOQUE TRASEIRO -	650,00	650,00
1.00	SERVIÇO DE PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO - Finalidade: REF SERVIÇO NAS PORTAS, RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2022	SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO DAS 4 PORTAS COM PEÇAS - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA CHOQUE TRASEIRO - SERVIÇO DE PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO - Finalidade: REF SERVIÇO NAS PORTAS, RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .	1.750,00
17/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/116		1.750,00
11/04/2022	Pagamento de Empenho 1680/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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