Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
REF. AQUISIÇÃO KIT LEGUMES (COMPOSTO POR CENOURA, VAGEM E BATATA INGLESA) OU (MORANGA CABOTIA, CENOURA E BATA DOCE), EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO POLPA DE FRUTA: DIVERSOS SABORES, POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERATURA DE -12º C (DOZE GRAUS CENTÍGRADOS NEGATIVOS) OU INFERIOR, CONTRATO N° 65/2022. |
3.590,00 |
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| 01/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 215/965881. |
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572,50 |
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| 01/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 215/965882. |
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572,50 |
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| 24/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,50 |
| 24/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,50 |
| 06/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 188/700581. |
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1.300,00 |
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| 06/10/2022 |
2° TERMO ADITIVO SUPRESSÃO CONTRATUAL. |
-1.145,00 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.300,00 |
| TOTAL |
2.445,00 |
2.445,00 |
2.445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
