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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	17/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	REF. AQUISIÇÃO DE MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES, CONTRATO N° 64/2022.	7,16	859,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2022	REF. AQUISIÇÃO DE MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES, CONTRATO N° 64/2022.	859,20
06/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 204/821430		429,60
08/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° Conforme Nota Fiscal Nº 211/788384		429,60
08/06/2022	AJUSTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO		-429,60
10/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 211/788384		429,60
05/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 211/788384; 204/821430		859,20
05/07/2022	AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO		-429,60
05/07/2022	AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO		-429,60
08/07/2022	Pagamento de Empenho 1701/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			859,20
TOTAL		859,20	859,20	859,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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