Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1718	Data de lançamento:	18/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SABONETE 150 GR -	2,99	14,95
5.00	FRALDA DESCARTÁVEL -	21,99	109,95
5.00	SHAMPOO - Finalidade: REF AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA KIT GESTANTE AUXILIO NATALIDADE PARA USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9,99	49,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2022	SABONETE 150 GR - FRALDA DESCARTÁVEL - SHAMPOO - Finalidade: REF AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA KIT GESTANTE AUXILIO NATALIDADE PARA USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	174,85
22/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO PORROSIMAR SIGNOR MERLIN , CFE NF Nº 1/34361		174,85
11/04/2022	Pagamento de Empenho 1718/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,85
TOTAL		174,85	174,85	174,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®