Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
172 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SACO DE LIXO CONTAMINADO (INFECTANTE) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,96 |
287,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
SACO DE LIXO CONTAMINADO (INFECTANTE) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
287,82 |
|
|
| 10/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 90574. |
|
287,82 |
|
| 24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 172/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
287,82 |
| TOTAL |
287,82 |
287,82 |
287,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
