Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 5 W 30 PARA O VÉICULO FORD FOCUS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO N° 70/2022. |
36,63 |
183,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 5 W 30 PARA O VÉICULO FORD FOCUS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO N° 70/2022. |
183,15 |
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| 29/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1146. |
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183,15 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1730/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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183,15 |
| TOTAL |
183,15 |
183,15 |
183,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
