Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1754
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA (KIT TINTA EPSON 544 4 CORES ) - (KIT TINTA EPSON 544 4 CORES )
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
CARTUCHO DE TINTA (KIT TINTA EPSON 544 4 CORES ) - (KIT TINTA EPSON 544 4 CORES )
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
340,00
06/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/039579448
340,00
12/04/2022
Pagamento de Empenho 1754/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
