Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CORREIA 03 LONAS – 3/16” X 1/16” – 24” |
261,00 |
7.830,00 |
| 30.00 |
CORREIA 02 LONAS – 3/16”X 1/8” -16” |
156,00 |
4.680,00 |
| 16.00 |
CORREIA 03 LONAS -3/16”X /16-20” |
230,00 |
3.680,00 |
| 6.00 |
COLA CIMENTO – COLA |
230,00 |
1.380,00 |
| 6.00 |
CATALIZADOR 60. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BRITADOR MUNICIPAL, CONTRATO N° 71/2022. |
60,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
CORREIA 03 LONAS – 3/16” X 1/16” – 24” CORREIA 02 LONAS – 3/16”X 1/8” -16” CORREIA 03 LONAS -3/16”X /16-20” COLA CIMENTO – COLA CATALIZADOR 60. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BRITADOR MUNICIPAL, CONTRATO N° 71/2022. |
17.930,00 |
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| 08/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/039903250 |
|
17.930,00 |
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| 18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1773/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
17.930,00 |
| TOTAL |
17.930,00 |
17.930,00 |
17.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
